Beschlussentwurf:

1. Dem Programmentwurf wird zugestimmt.

2. Verträge können im Rahmen des im Wirtschaftsplan 2011 veranschlagten Veranstaltungsbudgets in Höhe von 658.000,00 € und bis zu maximal 603.000,00 € in 2012 abgeschlossen werden.

gezeichnet:

Adomat

Begründung:

Die KSL bittet um Zustimmung für das in Anlage 1 vorgelegte Programm.

Schnellübersicht über die finanziellen Auswirkungen der Vorlage Nr. 0857/2010

Beschluss des Finanzausschusses vom 01.02.2010 und Auflage der Kommunalaufsicht vom 26.07.2010

Ansprechpartner / Fachbereich / Telefon: Frau Grundmann, KSL, -4100

Kurzbeschreibung der Maßnahme und Angaben, ob die Maßnahme durch die Rahmenvorgaben des Leitfadens des Innenministers zum Nothaushaltsrecht abgedeckt ist.

(Angaben zu § 82 GO NRW, Einordnung investiver Maßnahmen in Prioritätenliste etc.) 

Programm des Teilbetriebes FORUM für die Spielzeit 2011/2012

A) Etatisiert unter Finanzstelle(n) / Produkt(e)/ Produktgruppe(n):

 (Etatisierung im laufenden Haushalt und mittelfristiger Finanzplanung)

KSL-Wirtschaftsplan 2011, Erfolgsplan und mittelfristige Finanzplanung,
siehe auch Vorlage 0600/2010, Anlage 2, Nr. 006 und 007

B) Finanzielle Auswirkungen im Jahr der Umsetzung:

(z. B. Personalkosten, Abschreibungen, Zinswirkungen, Sachkosten etc.) 

Wie im Beschlussentwurf unter 2. beschrieben

C) Finanzielle Folgeauswirkungen ab dem Folgejahr der Umsetzung:   

(überschlägige Darstellung pro Jahr)                                                

Wie im Beschlussentwurf unter 2. beschrieben

D) Besonderheiten (ggf. unter Hinweis auf die Begründung zur Vorlage):

(z. B.: Inanspruchnahme aus Rückstellungen, Refinanzierung über Gebühren, unsichere Zuschusssituation, Genehmigung der Aufsicht, Überschreitung der Haushaltsansätze, steuerliche Auswirkungen, Anlagen im Bau, Auswirkungen auf den Gesamtabschluss)