Beschluss:
2. Der Wirtschaftsplan 2014 (Erfolgs-, Vermögens- und Stellenplan) für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung KSL wird in der als Anlage zur Vorlage beigefügten Fassung wie folgt beschlossen:
a) Im Erfolgsplan werden festgesetzt:
Erträge: 4.692.950 €
Aufwendungen: 14.253.900 €
b) Im Vermögensplan werden festgesetzt:
Einnahmen: 192.250 €
Ausgaben: 192.250 €
c) Der Finanzplan wird zur Kenntnis genommen.
d) Die Stellenübersicht wird in der beigefügten Fassung beschlossen.
e) Der Höchstbetrag der Kassenkredite im Wirtschaftsjahr 2014 wird auf 4.000.000 € festgelegt.
f) Die Betriebsleitung der KSL wird ermächtigt, Verbindlichkeiten in Höhe von 192.250 € für die Maßnahmen aus dem Vermögensplan einzugehen.
3. Der Zuführung einer Verlustabdeckung in Höhe von 8.300.920 € aus der Kernverwaltung an die KSL wird zugestimmt. Damit verringert sich das Eigenkapital/der Rücklagenbestand um 1.260.030 €.
dafür: 53 (OB, 20 CDU, 16 SPD, 7 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 5 FDP, 3 Die Unabhängigen, 1 DIE LINKE)
dagegen: 10 (7 BÜRGERLISTE, 3 pro NRW)
Enth.: 3 (2 OP, 1 ÖDP)