Beschlussentwurf:
1. Dem Programmentwurf wird zugestimmt.
2. Verträge können im Rahmen des im Wirtschaftsplan 2011 veranschlagten Veranstaltungsbudgets in Höhe von 658.000,00 € und bis zu maximal 603.000,00 € in 2012 abgeschlossen werden.
gezeichnet:
Adomat
Begründung:
Die KSL bittet um Zustimmung für das in Anlage 1 vorgelegte Programm.
Schnellübersicht über die finanziellen Auswirkungen der Vorlage Nr. 944/2010
Beschluss des Finanzausschusses vom 01.02.2010 und Auflage der
Kommunalaufsicht vom 26.07.2010
Ansprechpartner / Fachbereich / Telefon: Frau Grundmann, KSL, -4100
Kurzbeschreibung
der Maßnahme und Angaben, ob die Maßnahme durch die Rahmenvorgaben des
Leitfadens des Innenministers zum Nothaushaltsrecht abgedeckt ist.
(Angaben
zu § 82 GO NRW, Einordnung investiver Maßnahmen in Prioritätenliste etc.)
Programm des Teilbetriebes FORUM für die Spielzeit 2011/2012
A) Etatisiert unter Finanzstelle(n)
/ Produkt(e)/ Produktgruppe(n):
(Etatisierung im laufenden Haushalt und mittelfristiger
Finanzplanung)
KSL-Wirtschaftsplan 2011, Erfolgsplan und mittelfristige
Finanzplanung,
siehe auch Vorlage 0600/2010, Anlage 2, Nr. 006 und 007
B) Finanzielle
Auswirkungen im Jahr der Umsetzung:
(z. B. Personalkosten,
Abschreibungen, Zinswirkungen, Sachkosten etc.)
Wie im Beschlussentwurf unter 2. beschrieben
C) Finanzielle Folgeauswirkungen ab dem Folgejahr der Umsetzung:
(überschlägige Darstellung
pro Jahr)
Wie im Beschlussentwurf unter 2. beschrieben
D) Besonderheiten
(ggf. unter Hinweis auf die Begründung zur Vorlage):
(z. B.: Inanspruchnahme aus
Rückstellungen, Refinanzierung über Gebühren, unsichere Zuschusssituation,
Genehmigung der Aufsicht, Überschreitung der Haushaltsansätze, steuerliche
Auswirkungen, Anlagen im Bau, Auswirkungen auf den Gesamtabschluss)